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    1. 臨港經濟開發區
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      信息索引號 01404053X/2022-01683 生成日期 2022-06-27 公開日期 2022-07-12
      文件編號 澄港開委發〔2022〕28號 公開時限 長期公開 發布機構 江陰臨港經濟開發區管委會
      公開形式 網站、文件、政府公報 公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
      有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開 體裁 通知
      主題(一級) 其他 主題(二級) 其他 關鍵詞 文件,行政,工作制度
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      內容概述 關于進一步完善內部控制建設的方案
      關于進一步完善內部控制建設的方案

      關于進一步完善內部控制建設的方案

       

      為進一步提高臨港開發區各單位內部管理水平,促進依法行政、勤政廉政,切實建立起打基礎、利長遠的體制機制,結合開發區實際,特制定本方案。

      一、指導思想

      以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,堅持從嚴治黨、堅持依法行政,全面加強臨港開發區各單位內部控制建設,規范單位內部經濟活動和業務活動,強化對內部權力運行的制約,防止內部權力濫用,建立健全科學高效的制約體系和監督體系,促進單位公共服務效能和內部治理水平不斷提高,為打造競爭力一流的國際化開放園區提供有力支撐。

      二、實施范圍

      本方案適用于臨港開發區機關各部門(含江陰綜合保稅區管理局、江陰長江港口綜合物流園、江陰臨港化工園區管理中心)、各國資公司。各鎮街園及下屬行政事業單位參照執行。

      三、基本原則

      (一)堅持全面推進。臨港開發區各單位均應當按照《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會201221號)及《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》(財會201524號)的具體要求,進一步完善并有效實施內部控制,確保內部控制覆蓋本單位經濟和業務活動的全范圍,貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過程,規范單位內部各層級的全體工作人員。

      (二)堅持科學規劃。科學運用內部控制機制原理,結合各單位實際的業務性質、業務范圍、管理架構,合理界定崗位職責、業務流程和內部權力運行機構,依托制度規范和信息系統,將制約內部權力運行嵌入內部控制的各個層級、各個方面、各個環節。

      (三)堅持問題導向。針對內部管理薄弱環節和風險隱患,特別是涉及內部權力集中的財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等重點領域和關鍵崗位,合理配置權責,細化權力運行流程,明確關鍵控制節點和風險評估要求,提高內部控制的針對性和有效性。

      (四)堅持共同治理。發揮內部控制與其他內部監督之間相互促進作用,形成監管合力,優化監督效果;各單位切實履行內部控制建設的主體責任;財政局、黨政辦、監察審計局等職能部門要加強督促指導,共同推動內部控制全面有效實施;建立公平、公開、公正的市場競爭和激勵機制,鼓勵社會第三方參與單位內部控制建設和發揮外部監督作用,形成單位內部控制建設的合力。

      四、總體目標

      以全面執行《行政事業單位內部控制規范(試行)》為抓手,以規范單位經濟和業務活動有序運行為主線,以內部控制量化評價為導向,以信息系統為支撐,實現內部控制對象覆蓋單位全部經濟活動、業務活動和內部權力運行。完善優化原有內部控制制度,全面建成權責一致、制衡有效、執行有力、管理科學的內部控制體系,更好發揮內部控制在提升內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

      五、重點任務

      (一)健全內部控制體系,強化內部流程控制。在單位主要負責人直接領導下,完善適合本單位實際情況的內部控制體系,全面梳理業務流程,明確業務環節,分析風險隱患,完善風險評估機制,制定風險控制策略;有效運用不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、會計控制、單據控制、信息內部公開等內部控制基本方法,加強對單位層面和業務層面的內部控制,實現內部控制體系全面、有效實施。

      (二)加強內部權力制衡,規范內部權力運行。各單位根據自身業務性質、業務范圍、管理架構,按照決策、執行、監督相互分離、相互制衡的要求,科學設置管理層級崗位職責權限、權力運行規程,做到分事行權、分崗設權、分級授權,并定期輪崗。

      (三)強化內控評價監督,加大考核問責力度。各單位應當健全內部控制的監督檢查和自我評價制度,通過日常監督和專項監督,檢查內部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環節,及時改進和加強內部控制。依托江蘇省行政事業單位內控報告平臺,對本單位內部控制的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行自我評價。同時,每年由財政局會黨政辦、監察審計局等相關部門,根據各單位報送自我評價情況統一開展外部評價打分,評價結果納入年度一體化考核內容。

      六、實施步驟

      (一)建立組織機構。管委會層面成立內部控制建設領導小組,辦公室設在財政局,由財政局會黨政辦負責內部控制評價工作,監察審計局負責監督工作。(內部控制建設和評價牽頭部門:財政局;監督牽頭部門:監察審計局;時間:6月底前)

      (二)全面動員部署。制定全面加強內部控制建設實施方案,召開專題動員會,明確工作目標,并組織相關人員統一學習培訓。(牽頭部門:財政局;責任單位:臨港開發區機關各部門、各國資公司;時間:6月底前)

      (三)梳理工作流程。各單位按照《行政事業單位內部控制規范(試行)》的要求,對單位層面和業務層面現有的工作制度和業務流程進行全面深入梳理,分析存在的業務風險和廉政風險,制定風險防范應對措施,逐漸完善現有要求,科學設置內設機構、管理層級、崗位職責權限、權力運行規程,切實做到分事行權、分崗設權、分級授權,并定期輪崗。(責任部門:臨港開發區機關各部門、各國資公司;時間:8月底前)

      (四)修訂完善內控手冊。按照科學、合理、規范、嚴謹、可行的原則,根據各單位實際和業務特點,完善或優化單位內控制度,并按照《行政事業單位內部控制規范(試行)》要求重新編制各單位內部控制手冊。(責任部門:臨港開發區機關各部門、各國資公司;時間:8月底前)

      (五)開展評價監督。各單位根據江蘇省內部控制報告系統內評價指標對本單位內部控制規范的建立與運行情況進行自我評價與內部監督,并形成書面自我評價報告。財政局會黨政辦對各單位內控制度建設情況進行檢查指導,同時對制定情況進行評價驗收。監察審計局會相關部門對各單位內控制度建設和執行情況進行監督。(責任部門:財政局、黨政辦、監察審計局;時間:9月底前)

      七、保障措施

      (一)加強組織領導。各單位要高度重視內部控制建設工作,單位主要領導要親自部署、親自推動、親自過問、親自督辦。要成立本單位內部控制建設領導小組、工作小組,明確責任科室,層層傳導壓力,層層抓好落實。

      (二)抓好貫徹落實。各單位要嚴格按照時間安排認真抓好內部控制機制的完善和優化,確保制度健全、執行有力、監督到位,明確工作分工,配備工作人員,健全工作機制,充分利用信息化手段,切實推動內部控制建設。

      (三)強化督查檢查。財政局、黨政辦、監察審計局要充分發揮職能作用,動態跟進內控機制建設工作,及時發現、協調解決推進過程中的問題,開展對制度規范性、廉潔性審查,強化對制度執行情況的檢查,有效防控廉政風險,推動權力沿著制度化和法制化的軌道運行。

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